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 來源:杭州市（中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行保衛(wèi)處）

農(nóng)行浙江省分行黨委高度重視金庫安全工作

采取積極有效措施加強(qiáng)安全管理

 

    4月14日，農(nóng)行河北省邯鄲市分行發(fā)生一起5100萬元特大金庫盜竊案。案件發(fā)生后，農(nóng)行浙江省分行黨委高度重視，鄭家祥行長第一時間提出“安全保衛(wèi)工作一定要嚴(yán)防死守”，要求保衛(wèi)部門立即對加強(qiáng)全省金庫安全管理工作提出意見，并認(rèn)真組織檢查。全省各級行積極貫徹總行和省分行要求，認(rèn)真開展金庫安全自查和抽查，并采取一系列積極措施，加強(qiáng)金庫安全管理。

    一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

    今年是農(nóng)業(yè)銀行股份制改造工作啟動的關(guān)鍵一年，也是全行上下狠抓內(nèi)控管理、提高管理水平的重要一年。邯鄲特大金庫盜竊案件雖然沒有發(fā)生在浙江，但浙江省分行黨委清醒地意識到，這起案件的發(fā)生說明農(nóng)行在內(nèi)控管理上還存在許多問題，有些體制上的問題我們也同樣存在，必須采取積極有效措施，防范和化解風(fēng)險。一是在邯鄲案件發(fā)生后，省分行第一時間連續(xù)發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的緊急通知》和《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于立即對所有金庫進(jìn)行安全大檢查的緊急通知》，對加強(qiáng)金庫安全管理工作進(jìn)行部署，組織開展全省金庫安全大檢查，在總行9條案防措施的基礎(chǔ)上，提出6條具體措施，進(jìn)一步加強(qiáng)金庫安全管理。省分行黨委委員、紀(jì)委書記林月榮同志還親自帶領(lǐng)檢查組，深入到縣支行金庫進(jìn)行安全檢查。二是省分行組織的全省金庫安全大檢查結(jié)束后，省分行黨委專門召開會議，鄭家祥行長親自主持，在家的行領(lǐng)導(dǎo)全部參加，聽取保衛(wèi)部門關(guān)于金庫安全大檢查情況匯報及加強(qiáng)金庫安全管理的措施建議，并要求人事、會計、監(jiān)察、辦公室等相關(guān)部門對有關(guān)措施建議逐條分析落實，提出實施意見，形成共識后立即抓好貫徹落實。三是不護(hù)短、動真格。省分行領(lǐng)導(dǎo)要求對這次全省金庫安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅處理，涉及到責(zé)任人的要嚴(yán)肅通報并進(jìn)行處罰。省分行保衛(wèi)處認(rèn)真抓好檢查工作，將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐條向省分行黨委匯報，分析匯總后向全省通報，并對4個責(zé)任人提出處罰意見。

    二、認(rèn)真開展金庫安全檢查

    省分行發(fā)出二個緊急通知后，立即按總行要求進(jìn)行全省金庫安全大檢查。各市分行也立即開展自查工作，由分管保衛(wèi)行長任組長，會計、保衛(wèi)部門參加，對全省所有金庫進(jìn)行地毯式檢查。檢查總體情況良好，一是所有金庫（包括現(xiàn)金和重要空白憑證）全部帳實相符；二是庫房安全設(shè)施基本到位，運行基本正常；三是金庫安全管理制度執(zhí)行總體較好，會計主管、負(fù)責(zé)人、會計部門、分管行長四個層次規(guī)定的查庫制度基本落實。

但是，檢查中也發(fā)現(xiàn)各級行或多或少都存在金庫安全管理檢查不夠嚴(yán)格、制度落實不夠到位、一些金庫安全設(shè)施配備不全等安全隱患，有些問題還具有普遍性，已經(jīng)長期存在而沒有得到足夠重視。這些問題中，一部分是規(guī)章制度明確但執(zhí)行力不強(qiáng)、檢查監(jiān)督不夠造成，有些問題甚至是去年檢查中就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)而遲遲沒有整改，屢查屢犯；一部分是制度有規(guī)定，但實際操作中難度比較大，需要部門間協(xié)調(diào)解決，如押運員早晚出入庫時搬運款箱問題，按規(guī)定是押運員不能搬款箱，但款箱實在太多，如全由出納員搬，出入庫時間將大大延長；還有一部分是現(xiàn)有制度沒有明文規(guī)定或不明確，存在較大安全隱患和漏洞，需要進(jìn)一步明確規(guī)定，采取整改措施，如按現(xiàn)有的制度規(guī)定，管庫人員進(jìn)出庫區(qū)并不需要經(jīng)過守庫人員同意，特別是在白天，管庫人員可隨意出入庫區(qū)，而有關(guān)守庫、管庫人員相互制約的問題還沒有明文規(guī)定。

    三、研究落實有效整改措施

    根據(jù)全省金庫安全大檢查發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合總行最新提出的《關(guān)于限期落實案件防范措施的緊急通知》（農(nóng)銀發(fā)[2007]129號）文件要求，省分行黨委會議專題研究后，提出了有針對性的七條整改措施。

（一）強(qiáng)化守庫人員對管庫人員的制約。按照總行要求，堅決落實金庫24小時守庫，實現(xiàn)守庫人員對管庫人員進(jìn)出庫的實時監(jiān)控?？傮w意見是設(shè)計完善現(xiàn)有的工作流程，管庫人員進(jìn)出金庫時要憑會計部門簽發(fā)的金庫出入單，守庫人員憑單、對人、登記后放行。目前保衛(wèi)部門正會同會計部門對流程管理方式進(jìn)行研究，提出具體的操作辦法后組織實施。

（二）統(tǒng)一庫房管理中心的管理體制。根據(jù)全省二級分行庫房管理中心管理體制不一、保衛(wèi)部門統(tǒng)管不利于內(nèi)控制約的情況，要求按照省分行營業(yè)部的模式，各市分行獨立設(shè)置庫房管理中心，內(nèi)設(shè)保衛(wèi)和會計兩個部門，明確部門職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和相互制約。

（三）加大金庫撒并力度。針對全省農(nóng)行現(xiàn)有的15個網(wǎng)點金庫，考慮到人員少，管庫、守庫人員兼職，各項制度難以落實的情況，根據(jù)總行“單程押運一小時車程內(nèi)的金庫應(yīng)撒并”的要求，盡量考慮撒并。對個別實在無法撒并的金庫，由人事部門配足專職守庫人員，消除安全隱患。

（四）改進(jìn)管庫方式。嚴(yán)格按照總行要求，對金庫門鎖管理實行“兩鑰一密三分離”，即在現(xiàn)有金庫鑰匙兩人分管的基礎(chǔ)上，加一名機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人掌握密碼。保衛(wèi)部門抓緊對全省金庫門統(tǒng)一進(jìn)行改造。

（五）落實重要崗位人員輪崗制度。對管庫、守庫等重要崗位人員連續(xù)工作滿一定年限的，按要求進(jìn)行輪崗。

（六）加強(qiáng)重要空白憑證的管理。針對全省重要空白憑證管理不夠規(guī)范的實際情況，對庫房面積較小、無法存放重要空白憑證的，統(tǒng)一購置保險箱、柜存放重要空白憑證，并將保險箱、柜置于牢固、安全設(shè)施到位的房間內(nèi)保管，房內(nèi)必須安裝防盜報警、視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)和制式防盜門，報警信號連到守庫室，確保發(fā)生情況時及時處置。相關(guān)部門要落實兼職管理員，負(fù)責(zé)對重要空白憑證進(jìn)行有效管理。

（七）認(rèn)真落實金庫各項安全管理制度。一是會計主管部門加強(qiáng)檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格落實庫房雙人同進(jìn)同出制度。二是提高查庫頻率。按照總行要求，會計主管查庫由每旬一次改為每周一次；網(wǎng)點（金庫）負(fù)責(zé)人和會計部門、分管行長按要求做到每月查庫、每季查庫和每半年查庫。三是建立“查庫飛行檢查隊”，不定期對基層行查庫情況進(jìn)行抽查監(jiān)督。

    四、全省統(tǒng)一行動，認(rèn)真貫徹落實

    在最近一次省分行召開的全省業(yè)務(wù)經(jīng)營分析會上，省分行黨委委員、紀(jì)委書記林月榮同志對這次全省金庫安全大檢查情況進(jìn)行了通報，并對全省下一步貫徹落實工作進(jìn)行了布置。各市分行高度重視，采取多項措施狠抓落實。一是各行普遍召開支行行長、分管內(nèi)控副行長等參加的緊急會議，強(qiáng)調(diào)各級行領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)一步重視金庫安全工作，實行一把手負(fù)總責(zé)，分管行長具體負(fù)責(zé)，抓好總行和省分行各項案防措施的落實工作。二是各行紛紛將總行和省分行案防措施及省分行金庫安全大檢查通報轉(zhuǎn)發(fā)到基層網(wǎng)點，要求基層行逐條對照，確定責(zé)任部門和人員，抓細(xì)抓實，確保盡快將各項案防措施落實到位。三是普遍組建督導(dǎo)組，加強(qiáng)案防措施落實情況的督導(dǎo)，嚴(yán)肅追究違規(guī)責(zé)任。各市分行首批督導(dǎo)組由行領(lǐng)導(dǎo)親自帶領(lǐng)會計、保衛(wèi)等部門人員已于近日全面開展督導(dǎo)工作。省分行將于近期組織督導(dǎo)組，對全省金庫安全檢查工作中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題進(jìn)行后續(xù)督導(dǎo)檢查。